|
|
Faktúra |
66
|
nákup potravín
|
540,71 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Bidfood Nowaco |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Prieskum a deratizácia objektu proti škodcom
|
Prieskumaderatizáciaobjektuprotiškodcom |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Hlasové služby - 04/2026
|
194,18 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
správa IT infraštruktúry
|
135,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Netware s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Hlasové služby - 03/2026
|
199,18 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
nákup potravín
|
67,27 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
COOP Jednota |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
nákup potravín
|
682,47 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Mirutomi spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
nákup potravín
|
374,18 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
plachta s gumou - 20ks.
|
158,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Tomáš Klásek |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
teplo v roku 2026 - 04
|
5 500,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Obec Rabčice |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
preddavkové platby za el.energiu
|
1 700,00 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
online školenie - práca vo Vema PAM
|
184,50 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
DataWex s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Nájom a servis interaktívnych displejov za 04/2026
|
181,33 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Internet OPTI XXL
|
16,50 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
GIGANET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
deratizácia objektu
|
|
s DPH |
|
30.04.2026 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
plachta s gumou - 20ks.
|
|
s DPH |
|
30.04.2026 |
Tomáš Klásek |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - ZŠ
|
40,25 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - TV
|
20,12 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - MŠ,ŠKD,ŠJ,ZŠ-elokované prac.
|
176,09 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
držiak magnetický,vozík,tyč hliníková,mop
|
169,88 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
D.H.Komplet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |