|
|
Faktúra |
78
|
nákup potravín
|
457,78 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Pekáreň Jackulík |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
nákup potravín
|
334,11 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
nákup potravín
|
341,17 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - MŠ,ŠKD,ŠJ,ZŠ-elokované prac.
|
176,09 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
preprava žiakov - plavecký výcvik - predškoláci
|
|
s DPH |
|
16.04.2026 |
JAGELKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
deratizácia objektu
|
|
s DPH |
|
30.04.2026 |
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
plachta s gumou - 20ks.
|
|
s DPH |
|
30.04.2026 |
Tomáš Klásek |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - ZŠ
|
40,25 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Spotreba vody do 04/2026 - TV
|
20,12 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
držiak magnetický,vozík,tyč hliníková,mop
|
169,88 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
D.H.Komplet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
páska maliarska,valec maliarsky,adler color,evolution sprej
|
181,53 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
COLORTOP |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
nákup potravín
|
700,67 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Bidfood Nowaco |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
nákup potravín
|
2 052,15 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
nákup potravín
|
91,01 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
nákup potravín
|
260,09 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
kartuša,bat.umýv.,sifon umyv.
|
63,30 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
JAKOB SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
štočok do pečiatky 2x + poduška
|
41,21 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
20.04.2026 |
IWB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Popl.za využívanie aplikácií Vema Cloud a dátové prostr. 04/26 - 06/26
|
299,38 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Vema Seyfor Slovensko a.s |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
preprava žiakov Rabčice - Žilina a späť
|
|
s DPH |
|
24.04.2026 |
Miroslav Jagelka |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
17.05.2026 |
