|
|
Faktúra |
140
|
nákup potravín
|
199,22 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
nákup potravín
|
294,56 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Bidfood Nowaco |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
nákup potravín
|
810,55 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Inmedia |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
destilovaná voda,mydlo,toal.pap.,prací gél,aviváž,rukavice,drôtenka
|
|
s DPH |
|
20.10.2025 |
D.H.Komplet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Spotreba vody od 05/2025 do 09/2025 MŠ
|
266,60 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Spotreba vody od 05/2025 do 09/2025 - ZŠ
|
57,66 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Spotreba vody od 05/2025 do 09/2025 - telocvičňa
|
12,40 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Rabčice STRED, s.r.o |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
oprava steny,maľovanie,omietanie,polystyren,sieťka,lepidlo
|
2 000,00 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Suport Q a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
hudobné predstavenie-Cesta do neznáma a Medzi nami
|
400,00 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
LETart production |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
nákup potravín
|
404,25 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Socha Peter |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
Zmluva |
ZSsMSRe/2025/34
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na tuzemskú pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
20.10.2025 |
Mgr. Jana Gergišáková |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
nákup potravín
|
346,42 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice 194 |
Slovíková |
vedúca ŠJ |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
aviváž,jar,prací pr.,dezinfekcia,savo,špongia,drôtenka,rukavice,vrece,mydlo,WC čistič
|
|
s DPH |
|
20.10.2025 |
D. H. KOMPLET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
list-bianco-s vodotlačou
|
255,40 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
ŠEVT,a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Hlasové služby - 09/2025
|
284,74 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
T Slovak Telecom,a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Popl.za využívanie aplikácie Vema Cloud a dátové prostredie 10-12/2025
|
289,17 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
pračka BEKO
|
336,00 |
s DPH |
|
15.10.2025 |
Ing.Karol Sahuľ Rabča |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025
|
pračka BEKO
|
|
s DPH |
|
15.10.2025 |
Ing.Karol Sahuľ Rabča |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
list-bianco-s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
15.10.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
188/2025
|
Hudob.predstavenie-Cesta do neznáma a Medzi nami
|
|
s DPH |
|
15.10.2025 |
LETart production, o.z. |
ZŠ s MŠ Rabčice |
PeadDr.Thlic.Borová Margita |
Riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
